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問題已解決

老師,請問投資公司倒閉了,投資款收不回來了,投資收益損失,匯算清繳時需要調(diào)增還是調(diào)減?

84785013| 提問時間:05/29 13:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個一般是調(diào)增了。
05/29 13:28
84785013
05/29 13:30
投資收益損失年度匯算要填寫哪些表里面?
宋生老師
05/29 13:31
你好,這個是在A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
84785013
05/29 14:07
老師,為什么不填寫A105030這張表呢?
宋生老師
05/29 14:09
你好,這個是填收益的了。
84785013
05/29 14:11
損失的填寫在A105090是嗎?填在那一列呢?我應(yīng)該是填錯表了,投資收益損失填到A105030了,還能修改嗎
宋生老師
05/29 14:15
你好,可以修改的。投資損失 你試下。填錯了的話,這個90表,系統(tǒng)會提示
84785013
05/29 14:17
為什么我填寫在A105030表里面納稅調(diào)整也自動給調(diào)增了?是損失填A(yù)105090 收益填A(yù)105030嗎?
宋生老師
05/29 14:20
A105090:用于處理各類資產(chǎn)損失的稅前扣除及納稅調(diào)整,包括但不限于存貨、固定資產(chǎn)、股權(quán)等資產(chǎn)的損失。 A105030:主要用于處理投資收益的納稅調(diào)整,不涉及資產(chǎn)損失的稅前扣除
84785013
05/29 14:27
我這里為啥兩個表都要填寫A105030不填寫提示和財務(wù)報表有差異
宋生老師
05/29 14:28
你好,你的投資是股權(quán)投資,還是什么投資。
84785013
05/29 14:29
長期股權(quán)投資
宋生老師
05/29 14:32
你作為對方企業(yè)的股東是嗎
84785013
05/29 14:59
是的,利潤表是投資收益-50萬,子公司倒閉收不回來了,賬按照,借:投資收益5萬 貸:長期股權(quán)投資 現(xiàn)在匯算清繳A105030表不填就提示和財務(wù)報表不一致。
宋生老師
05/29 15:02
你好,如果系統(tǒng)提示按30你就按系統(tǒng)的要求來吧。
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