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老師，3月份對方開給我們的發(fā)票10000，我們已經(jīng)進行抵扣了，然后這個月他讓我們開部分5000沖紅。我們這個月本身都是要交1萬多塊錢的稅。那我們?nèi)绻_了這部分沖紅會不會影響3月份的什么或者涉及轉(zhuǎn)出之類的？還是這個月我們應該多交開部分沖紅的這個稅
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不影響 3 月申報，需在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出（如稅率 13%，轉(zhuǎn)出 650 元）。沖紅會減少本月可抵扣進項，增加應納增值稅，非多交沖紅部分稅額，而是整體應納稅額增加。
05/29 14:31
84784978 
05/29 14:38
老師，對方公司之前開給我們公司的是推廣費6個點。? 然后當時我做的是管理費用。那我們這個月開了紅沖了之后，我應該怎樣轉(zhuǎn)出？然后這個分錄應該怎樣寫??？
樸老師 
05/29 14:40
進項要轉(zhuǎn)出嗎》開的專票嗎
84784978
05/29 14:47
就大概意思是當時那個公司給我們開了18800的發(fā)票。開的是現(xiàn)代服務(wù)。物料推廣費 ，6個點? ?當時我們已經(jīng)抵扣了。 但是這個月對方要求我們開5000塊的紅字信息表? ?相當于他公司退5000塊錢給我們。? 這個我們應該怎么處理？是這個月要做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是應該怎樣做分錄？就是應該走怎樣一個流程？
樸老師
05/29 14:48
這個月直接沖
借費用科目負貸應付賬款負貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)
84784978
05/29 14:50
老師能不能麻煩你直接寫一下這個分錄帶金額的？因為我實在沒有理解我第一次做這個。紅沖? ?麻煩你
樸老師
05/29 14:51
你當時的分錄給我一下
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