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問(wèn)題已解決

　老師，去年9月的社保和工資沒(méi)有計(jì)提，直接做繳納的分錄，現(xiàn)在怎么做調(diào)整，還有匯算清繳怎么調(diào)整

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 14:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接統(tǒng)計(jì)計(jì)入損益科目的社保和工資就行。
05/29 14:55
84784985
05/29 15:43
老師，分錄怎么寫(xiě)
家權(quán)老師
05/29 15:46
不需要寫(xiě)分錄，你做匯算，直接統(tǒng)計(jì)計(jì)入損益科目的社保和工資填在105050的職工薪酬對(duì)應(yīng)欄次
84784985
05/29 15:56
老師，賬不需要調(diào)整嗎？不調(diào)整，那賬和實(shí)際有點(diǎn)不符，真的不用管，直接做以后的賬？
家權(quán)老師
05/29 15:57
你的賬沒(méi)有錯(cuò)哈，現(xiàn)在直接根據(jù)管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，主業(yè)務(wù)成本里邊的工資和福利填那個(gè)表就行
家權(quán)老師
05/29 15:59
不計(jì)提直接做了損益科目不影響匯算的哈，只是統(tǒng)計(jì)起來(lái)麻煩些
84784985
05/29 15:59
老師，不計(jì)提，直接做繳納社保和發(fā)放工資的分錄，這不算做錯(cuò)賬嗎？
家權(quán)老師
05/29 16:01
不影響申報(bào)稅就行，何必那么糾結(jié)呢？稅局不管你怎么做賬，只要沒(méi)少交稅
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