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老師，明細(xì)賬里面的憑證是不是借貸都是平的？
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是，明細(xì)賬里面的憑證 借貸都是平的
05/29 16:33
84784976 
05/29 16:35
老師，他這個不平，正確的分錄是什么呢？
文文老師 
05/29 16:37
截圖是完整的記賬憑證 ？？？
84784976
05/29 16:37
他這就是記字2號憑證的
文文老師
05/29 16:38
借貸不相等，憑證無法保存的
84784976
05/29 16:38
這是整體的
文文老師
05/29 16:46
這不是完整憑證，這是明細(xì)賬中的明細(xì)。
84784976
05/29 16:50
問題是里面的119300是要支付給尚青的勞務(wù)承攬費，他放在應(yīng)付職工薪酬，沒有支付呢，他做賬貸庫存現(xiàn)金
文文老師
05/29 16:53
你這提取的是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬吧。只是同時顯示了對方科目
文文老師
05/29 16:54
做賬貸庫存現(xiàn)金，借記應(yīng)付職工薪酬，這是沒問題的
84784976
05/29 16:59
他這是付給尚青設(shè)計公司的勞務(wù)承攬費，怎么能在自己賬上體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬？沒有支付，怎么貸庫存現(xiàn)金？
文文老師
05/29 17:07
如果這樣，賬務(wù)處理錯誤了。不應(yīng)通過應(yīng)付職工薪酬 的
84784976
05/29 17:09
但是他沒法平賬
文文老師
05/29 17:10
只能說賬務(wù)處理錯誤 ，不能說憑證借貸不平
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