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問(wèn)題已解決

采購(gòu)了一批商品,對(duì)方無(wú)法開(kāi)票進(jìn)來(lái),商品已經(jīng)銷售出去了,需要做納稅調(diào)增嗎

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:05/29 16:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算時(shí)需要做納稅調(diào)增
05/29 16:46
84784950
05/29 16:51
比如打了15萬(wàn)出去,采購(gòu)了2萬(wàn)盒A商品,當(dāng)時(shí)因?yàn)檎谛∫?guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的,所以有1萬(wàn)盒是按照小規(guī)模成本入庫(kù)的,另外1萬(wàn)盒是按照一般納稅人入庫(kù)的,調(diào)整的話是按照15萬(wàn)來(lái)調(diào)增,還是應(yīng)該按照小規(guī)模和一般納稅人的分別來(lái)調(diào)增
文文老師
05/29 16:54
調(diào)整,是按照15萬(wàn)來(lái)調(diào)增
84784950
05/29 17:03
但當(dāng)時(shí)一般納稅人是按照不含稅單價(jià)入庫(kù)的呀,如果按照15來(lái)調(diào)整,不就全是按照含稅價(jià)入庫(kù)了嗎
文文老師
05/29 17:06
既然沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),支付款項(xiàng)按15萬(wàn),成本不按15萬(wàn)入,差額放入哪個(gè)科目 了
84784950
05/29 17:08
差點(diǎn)就還是預(yù)付賬款
文文老師
05/29 17:10
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到成本中,按15萬(wàn)調(diào)增
84784950
05/29 17:12
那是不是要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784950
05/29 17:14
當(dāng)初付款時(shí)做的憑證 借:預(yù)付賬款15萬(wàn) 貸:銀行存款15萬(wàn) 暫估入庫(kù)時(shí) 借:庫(kù)存商品13.19萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款13.19萬(wàn)
84784950
05/29 17:15
這跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整
文文老師
05/29 17:18
如果是這樣,24年度按13.19萬(wàn)元調(diào)增 25年將剩余差額轉(zhuǎn)為成本,25年度匯算調(diào)增
84784950
05/29 17:20
老師,會(huì)計(jì)分錄咋做
文文老師
05/29 17:26
借:應(yīng)付賬款 13.19萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款15萬(wàn)
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