您好，就是圖2這個期間費用嘛，比如管理費用導(dǎo)出到二級科目，這個匯繳申報表只有25年科目，把自己賬套里的科目歸類到這25個科目，注意其他這里最好不要填數(shù)。這里金額大，稅務(wù)局會讓我們解釋的。

還是沒明白，怎么導(dǎo)？這是電子稅務(wù)局匯算清繳與賬套沒有關(guān)系嘛

您好，有關(guān)系的呀，這些數(shù)據(jù)都是從我們賬套里來的嘛，科目余額表，比如管理費用5602.01到5602.99，導(dǎo)出1-12月，就能填數(shù)了

麻煩老師審題

您好，看到了，我們報表和明細(xì)金額對不上，現(xiàn)在導(dǎo)出科目余額表，看哪個表填錯了嘛，

填列的就在這上面啊 看說明和提示

您好，我看到的，242590和242950，這2個金額確實不一樣，我們看財務(wù)賬套里，哪個數(shù)對

好的 謝謝老師

?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！