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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳那里22、23年的固定資產(chǎn)有填，但21年前的沒填，我24年調(diào)整了，那現(xiàn)在匯算清繳我需要把21年的填進(jìn)去嗎？填進(jìn)去的話那折舊額是不是要把幾年的加進(jìn)去填寫？
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你好，你固定資產(chǎn)是什么時(shí)候取得的。
05/30 11:46
84785044 
05/30 11:48
21年的，但之前的財(cái)務(wù)一直沒有填，然后22年來的財(cái)務(wù)填的也只是22年的，23年填的就是22年加23年的，然后24年進(jìn)行調(diào)整，那現(xiàn)在需要把21年的填上去否？
宋生老師 
05/30 11:48
你好，是的，是要補(bǔ)上21年的了。
84785044
05/30 11:50
那里面有個(gè)本年折舊額和累計(jì)折舊額，本年的就直接填本年的，累計(jì)就把累計(jì)填進(jìn)去了?但這樣的話跟之前的不是對(duì)不上了嗎
宋生老師
05/30 11:51
你好，是的，所以你之前不對(duì)的要更正。
84785044
05/30 11:53
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)指的是什么？資產(chǎn)原值嗎？稅收折舊、攤銷額指的又是什么？假如資產(chǎn)原值是10萬
宋生老師
05/30 11:54
你好，這個(gè)是看你有多少發(fā)票，如果都有發(fā)票的話就是發(fā)票的金額。
84785044
05/30 11:56
都填10萬嗎？但很奇怪，資產(chǎn)原值是10萬，本年折舊是2萬，累計(jì)折舊6.1萬，我是這么填的，它后面出來一個(gè)納稅調(diào)減8萬，這是為什么??？
宋生老師
05/30 11:59
你好，你截圖來看下，將申報(bào)表
84785044
05/30 12:02
是這樣的
宋生老師
05/30 12:03
你這個(gè)第5應(yīng)該跟第2一樣了。
84785044
05/30 12:33
為什么?。坎皇菓?yīng)該是原值嗎
宋生老師
05/30 12:35
您好，這個(gè)是本年可以扣除的部分
84785044
05/30 12:36
那如果第五行我去年填錯(cuò)了，全部填原值了怎么辦
宋生老師
05/30 13:27
你好，你要去更正才行了。
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