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老師短期借款負數(shù)200萬，實在是找不出以前會計的差錯在哪里了，有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
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您好，通過往來科目吧，只是這個太大了，你這個是指多付了
05/31 14:01
84784980 
05/31 14:13
往來科目其他應收款都掛了1000多萬，再加就更多了，有沒有更好的思路可以調(diào)賬啊
劉艷紅老師 
05/31 14:17
通過營業(yè)外收支來調(diào)平，最好是把前面的錯賬沖掉
84784980
05/31 14:27
前面的賬能找到的都調(diào)整了，她這個貸款和貼現(xiàn)的都在一個里面，調(diào)完了負數(shù)了，還找不到原因
劉艷紅老師
05/31 14:29
通過營業(yè)外收到來調(diào)平吧
84784980
05/31 14:33
營業(yè)外相當于增加了收入，是不是還要交企業(yè)所得稅
84784980
05/31 14:34
老師理解錯了，應該是營業(yè)外支出，要納稅調(diào)增嗎
劉艷紅老師
05/31 14:35
要調(diào)增的，這種不能抵扣的，你只是調(diào)平
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