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@郭老師，郭老師，今天有上班嗎
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對不對不起對不起同學(xué)對不起對不起同學(xué)到月底了我沒有辦法放棄答題否則我會被重罰郭老師真對不起對不起同學(xué)，到月底了我沒有辦法放棄答題，否則我會重罰郭老師真的。不在，如果你不相信我把我們教師的今天值班截圖給對不起對不起同學(xué)，到月底了我沒有辦法放棄答題，否則我會重罰郭老師真的。不在，如果你不相信我把我們教師的今天值班截圖給您昨天違規(guī)只有三個老師在
05/31 15:28
何江何老師 
05/31 15:29
分別是董老師，劉紅艷老師和我
84784969 
05/31 15:49
發(fā)現(xiàn)2024年研發(fā)支出科目還有3萬多的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用里面，那我今年報2024年匯算請繳年報時只能按照去年的利潤 表也就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)3萬多余額的這個費用來做匯算清繳嗎
何江何老師
05/31 15:50
您好同學(xué)可以凈去年的賬反結(jié)一下，然后補轉(zhuǎn)一下，報表上你就按轉(zhuǎn)后的填 ，再重新申報一個去年的財務(wù)報表就好了
84784969
05/31 15:52
那也太麻煩了，今天都最后一天了，系統(tǒng)也不穩(wěn)定，可不可以先按不更改的做匯算清繳先，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放在2025年處理？
何江何老師
05/31 15:52
可以的同學(xué)，盡快還有幾個小時了
84784969
05/31 15:53
太麻煩了，不知道能不能改，不想改了，就放在2025年吧
何江何老師
05/31 15:53
是的同學(xué)，可以按你說的辦，不然時間來不及
84784969
05/31 15:54
主要是更改2024年的，這點就非常麻煩了，而且去的的賬也不是我做的
何江何老師
05/31 15:54
是的，按你的想法先這么干
84784969
05/31 15:54
我只想知道沒有結(jié)轉(zhuǎn)的這部份放在2025年操作有沒有問題
何江何老師
05/31 15:55
沒有問題，不標(biāo)準(zhǔn)但是結(jié)果不影響
84784969
05/31 15:55
那這樣操作是沒有問題的是嗎？先按照利潤 表上的473212.28先把匯算清繳的研發(fā)費用的金額按473212.28先填了做完匯算清繳再說，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的39764.59放在2025年再處理？
何江何老師
05/31 15:56
是的同學(xué)這樣做沒有問題
84784969
05/31 16:29
更正稅管員是不是能看到，所以最好是不要更正吧？？？還有這部份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放到2025年是直接做管理費用-研發(fā)費用還是以前年度損益？
何江何老師
05/31 16:30
是的而且今天 是最后一天了，您的處理更合適一些
84784969
05/31 16:31
這部份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放到2025年是直接做管理費用-研發(fā)費用還是以前年度損益？？？
何江何老師
05/31 16:36
不行的同學(xué)，您2025年做只能走當(dāng)年的管理費用
84784969
05/31 16:36
啥意思，你的意思是說2024年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部份只能做以前年度損益？
84784969
05/31 16:39
如果2024年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的這部份做以前年度損益的話，那對2025年利潤沒有影響啊，那還要是更正2024年的報表？
何江何老師
05/31 16:40
您好同學(xué)，我的意思是說按您現(xiàn)在的情況和時間，您不適合在2025年把它走已前年度損益調(diào)整，只適合計入2025年管理費用
84784969
05/31 16:43
明白了，就是說這部份直接記入2025年的管理費用對吧，然后按2025年的數(shù)據(jù)正常申報是這個意思吧，
何江何老師
05/31 16:43
你好同學(xué)就是這個意思是的你理解正確
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