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老師，借方：其他應收款-代墊員工00161 120元；貸方：其他應收款-貸墊員工00933 -120.如何把這個科目調(diào)為零。
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?借方：其他應收款-代墊員工00161? ? ? 120
貸方：其他應收款-貸墊員工00933? ? ? 120
06/03 10:51
84785004 
06/03 10:56
這樣調(diào)的話，我查了明細，借方期末余額240
84785004
06/03 10:56
我要調(diào)到期末無余額
家權(quán)老師 
06/03 10:58
那么相反的方向做憑證就行
84785004
06/03 11:09
不會調(diào)，老師。能告訴具體調(diào)整分錄？
家權(quán)老師
06/03 11:09
?借方：其他應收款-貸墊員工00933? ? ?120
貸方：其他應收款-代墊員工00161?? ? ? 120
84785004
06/03 11:17
之前代墊員工00933 是一個-120
84785004
06/03 11:18
我之前是按老師發(fā)的分錄來改的，然后再查科目表。
家權(quán)老師
06/03 11:21
意思是你要沖平一個科目，就把余額在相反的方向轉(zhuǎn)到另外一個科目才能平
84785004
06/03 11:23
一直是平的，就是不想看到期未還有余額
84785004
06/03 11:24
按老師說的分錄，現(xiàn)在余額0161，00933借方，貸方各120元
家權(quán)老師
06/03 11:25
現(xiàn)在為啥要沖平呢？必須要有依據(jù)的
84785004
06/03 11:28
老師說的依據(jù)是什么，是因為這兩個科目本來就是計入錯誤的，我不把沖平，在其他應收這兩個輔助項下面一直掛著余額，不好看。
家權(quán)老師
06/03 11:31
就是要查明原因，為啥錯誤了？
84785004
06/03 11:39
最終的期未余額是對的，應該是當時錄入有誤
家權(quán)老師
06/03 11:40
需要查找明細賬，具體到某筆憑證，查明原因為啥錯了？
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