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請問老師，上月少計提了公司承擔部分社保358元，個人多計提了358，這個月需要調整回來該怎么做賬
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補計提公司部分，
.計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金358
貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）358
3月發(fā)放工資時少扣社保
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）??
銀行存款
06/03 11:30
84784992 
06/03 11:36
老師，如果發(fā)現(xiàn)2月單位承擔部分社保少提358，個人多提358，3月銀行已經(jīng)扣款，本月該如何調整過來
家權老師 
06/03 11:37
還是一樣的，
.5計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金358
貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）358
6月發(fā)放工資時少扣社保
借：應付職工薪酬——工資? 多發(fā)358
貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） 少扣358??
? ? 銀行存款
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