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問題已解決
老師，問題如下圖，請問如何回答？前提我們是小規(guī)模，對方是一般納稅人，請把明細發(fā)我下，急！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒看到圖片在哪里？
06/03 14:25
84784974 
06/03 14:26
請問看到?jīng)]？
劉艷紅老師 
06/03 14:26
對方是個人，要開發(fā)票，要你們公司承擔(dān)房租稅費，是吧
84784974
06/03 14:27
不太清楚，你分別說下！
劉艷紅老師
06/03 14:28
我把開房租的稅率明細表發(fā)你了，你看下
84784974
06/03 14:28
對方是公司
劉艷紅老師
06/03 14:30
一般人納稅的話，增值稅是9%，小規(guī)模是5%，小微企業(yè)企稅都是5%
84784974
06/03 14:31
附加稅呢？企業(yè)所得稅要不要放進去的？
劉艷紅老師
06/03 14:31
房產(chǎn)稅是按出租的12%來交的，印花稅是千分之一
劉艷紅老師
06/03 14:31
附加稅是按增值稅的12%來交的
劉艷紅老師
06/03 14:31
要放的，企稅也是你們要交的
84784974
06/03 14:32
合計多少稅點？
劉艷紅老師
06/03 14:37
一般納稅人增值稅9%若小規(guī)模是5%+企稅5%+折后附加稅1%+印花稅千分之一+房產(chǎn)稅12%
84784974
06/03 14:42
房子不是自己的，我們也是承租方
劉艷紅老師
06/03 14:43
也是一樣的，稅率也是這樣的
84784974
06/03 14:43
不是呀！就是總的稅費大致是10.12個點是吧！
劉艷紅老師
06/03 14:46
是的，不管是自已的，還是租了再租，稅率是一樣的
84784974
06/03 14:47
大致是10.12個點是吧！
劉艷紅老師
06/03 14:51
按12個點來報吧，適當(dāng)加點點
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