你比如6月預交，你也要報對應的個稅。 自己公司這邊不需要另外報

那意思是我直接算第二季度嗎，不用算補繳嗎，也不用更正我這邊申報表嗎

你好，是的。就是這樣理解。

2月開的時候我咨詢我當?shù)氐恼f普票小規(guī)模不用繳稅不用報驗，之后直接聯(lián)系對方稅務核銷就行，之后我忘了核銷，現(xiàn)在想起來結果跨區(qū)域報告顯示已報告未報驗，只能是先報驗了才能核銷，結果聯(lián)系對方稅務要求預繳企業(yè)所得稅，申報個稅

你好，你是小規(guī)模，你開了多少金額。

小規(guī)模，普票3萬塊錢安裝費

這個就看地方了。不是每個地方都要預收所得稅。 你只能先去報驗交稅了。

廣東是預收的，也要報個稅的，我現(xiàn)在怎么合適呢

你好，你就按他的要求，去報驗，交所得稅。

所屬期呢，是選2月還是6月

你好，這個你現(xiàn)在做，就選6月了。

所得稅所屬期6.1-6.30嗎

你好，是的，就是這樣做。

好像不行，2月開的票就屬于一季度，要填到1季度

你好，你外出經(jīng)營證和發(fā)票都是2月開的？

嗯嗯，外經(jīng)證有效期是2月到6月底，發(fā)票也是2月開的

你好，那就要做1季度的了。

那只能廣東要補繳所得稅，然后山東也要更正所得稅表，那這個補繳的所得稅財務報表也要更正嗎？還有個稅肯定也是要1季度了，我這邊1季度已經(jīng)報了，怎么處理

你好，是的，是需要更正的。 所得稅和財報都需要更正。