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問題已解決

請(qǐng)問老師,去年有一筆支付的款收到的票有進(jìn)項(xiàng),我就抵扣了,稅務(wù)局說水果發(fā)票不能抵扣,這種情況我應(yīng)該怎么處理賬目呢?

84784968| 提問時(shí)間:06/03 16:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
06/03 16:21
84784968
06/03 16:27
匯算清繳需要改嗎?這個(gè)轉(zhuǎn)出處理可以本月做嗎?分錄怎么寫呢?
文文老師
06/03 16:29
若稅局允許在現(xiàn)在期間轉(zhuǎn)出,匯算不用改
84784968
06/03 16:30
如果不允許的話就要改嗎?那改的話,會(huì)計(jì)分錄和匯算怎么改呢?
文文老師
06/03 16:33
借:未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 匯算清繳表也要更正申報(bào)
84784968
06/03 16:34
匯算表主要改什么?怎么填寫?
文文老師
06/03 16:41
利潤(rùn)表增加福利費(fèi)或招待費(fèi)用,匯算按調(diào)整后的金額填寫
84784968
06/03 16:53
老師,跟稅務(wù)局溝通后,說贈(zèng)送客戶的可以抵扣,但是要寫情況說明,這個(gè)內(nèi)容應(yīng)該怎么寫呢?
文文老師
06/03 16:57
說明業(yè)務(wù)情況,贈(zèng)送客戶了,同時(shí)視同銷售
84784968
06/03 17:01
請(qǐng)問有模板嗎?不會(huì)寫
文文老師
06/03 17:04
抱歉,沒有模板,將事情寫清楚即可
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