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你好老師 比如我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬 銷項(xiàng)稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
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06/03 19:18
董孝彬老師 
06/03 19:23
您好，本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 10000
下月抵扣分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 10000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）8000
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