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問(wèn)題已解決
老師你好、請(qǐng)問(wèn)一下、我們用舊機(jī)械置換了一臺(tái)新機(jī)械、舊機(jī)械抵了13萬(wàn)、總價(jià)100萬(wàn)、票開(kāi)給我們100萬(wàn)、我們給現(xiàn)金87萬(wàn)、其他的13萬(wàn)用舊機(jī)械抵了、請(qǐng)問(wèn)這13萬(wàn)賬要怎么做啊、舊機(jī)械已經(jīng)報(bào)廢了、算我們處置二手機(jī)械的話還要交稅、
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同學(xué)，你好
就是處置舊的機(jī)械，要繳納增值稅的
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
借：其他應(yīng)收款? 13
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
06/04 10:35
84785032 
06/04 10:38
不交不行是吧、那我們跟他們家這個(gè)賬上始終有一個(gè)13萬(wàn)應(yīng)付款、這怎么平賬啊
小菲老師 
06/04 10:39
同學(xué)，你好
是的。
你做的分錄發(fā)一下，不會(huì)有應(yīng)付掛著的
84785032
06/04 10:44
那我們用舊機(jī)械抵也沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出去、交稅就按未開(kāi)票收入交嗎
小菲老師
06/04 10:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785032
06/04 11:00
13萬(wàn)、我們要交多少稅啊
84785032
06/04 11:01
不開(kāi)票的情況下、改交多少稅
小菲老師
06/04 11:03
同學(xué)，你好
你是一般納稅人
13/1.13*0.13=1.5
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