00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)23年取得了一張48萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)檫€差十多萬(wàn)沒(méi)有付款，現(xiàn)在對(duì)方要紅沖這筆48萬(wàn)的，重新開(kāi)一筆實(shí)際付款的金額發(fā)票，我們進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，要怎么處理了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用嗎？
06/04 11:21
84784981 
06/04 11:24
之前會(huì)計(jì)做的，賬務(wù)是這樣做的，我都沒(méi)看懂
郭老師 
06/04 11:25
借應(yīng)付賬款，
貸其他應(yīng)付款，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
你看一下這個(gè)其他應(yīng)付款有沒(méi)有余額。沒(méi)有余額的話，再往前找之前的應(yīng)該是作為成本費(fèi)用吧。
84784981
06/04 11:33
老師，那我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，在申報(bào)的時(shí)候怎么填了？
郭老師
06/04 11:34
附表二，20行里面填寫(xiě)。
84784981
06/04 11:38
要把27169.81元全部填入到附表二20行里面嗎？
郭老師
06/04 11:40
你開(kāi)了多少紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少
84784981
06/04 11:44
他們對(duì)方開(kāi)具，現(xiàn)在要我們這邊確認(rèn)
郭老師
06/04 11:44
看紅字信息表上面的稅額就行。
84784981
06/04 11:45
哦，好的謝謝老師
郭老師
06/04 11:52
不用客氣，工作愉快
84784981
06/04 12:03
老師，那紅沖了對(duì)我們之前抵扣的有影響嗎？
郭老師
06/04 12:04
之前抵扣的，沒(méi)有影響。你開(kāi)了紅字確認(rèn)單的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，次月申報(bào)就行。
閱讀 27
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
306
意見(jiàn)反饋
