唐卡有沖抵別的公司往來了？別的公司做了固定資產(chǎn)

借預(yù)付賬款貸應(yīng)收賬款280萬 你們有銷售的經(jīng)營范圍嗎？如果有的話，借庫存商品 貸預(yù)付賬款，然后抵了別的公司的往來，借其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。

我們沒有經(jīng)營范圍，我也做成固定資產(chǎn)呢？

那就從第二步開始，借固定資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款，次月開始折舊。 借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊 你抵扣了之后，借其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

還有就是那個(gè)280萬，賬上沒有登記，這個(gè)是經(jīng)過法院有判決，我這個(gè)直接借：固定資產(chǎn)，貸；應(yīng)收賬款-畫家，（這個(gè)應(yīng)收賬款-畫家）只能一直掛賬了

這個(gè)租賃費(fèi)是你的收入，借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

那是不是我這280萬，要交稅，我這個(gè)固定資產(chǎn)清理，還要交稅？

對的是的，是這個(gè)意思的。

那我這個(gè)固定資產(chǎn)清理應(yīng)該交多少稅呢？是不是也要繳納印花稅？

銷售給個(gè)人或者個(gè)體戶的，不需要交印花稅。 一般納稅人，增值稅13%， 附加稅12%，小型微利企業(yè)減半。 企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%

那我這相當(dāng)于交了兩遍稅？我怎么做稅才能少交點(diǎn)？

出委托書。 客戶委托你的合作公司付款 三方蓋章簽字。

那賬什么做呢？

你的客戶把錢給合作公司，合作公司再支付給你們借銀行存款、貸應(yīng)收賬款。