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問題已解決
老師，我還想問一下，如果我們收到勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)給我們派遣人員的餐費(fèi)，應(yīng)該記什么科目呢？還需要先開票給派遣公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可先計(jì)入預(yù)收 賬款，開票后，平預(yù)收
06/04 14:52
84784948 
06/04 15:05
我們單位現(xiàn)在要給勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)一筆人員費(fèi)用，費(fèi)用就包含他們的工資和餐費(fèi)，但是勞務(wù)派遣公司要求我們按照餐費(fèi)的金額先給他們開票，后期他們將餐費(fèi)在轉(zhuǎn)回我單位賬戶上，這樣的話整個(gè)賬務(wù)怎樣處理呢？
文文老師 
06/04 15:07
正常確認(rèn)收入，掛往來
后期收款，平往來
84784948
06/04 15:26
好的，謝謝老師
文文老師
06/04 15:28
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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