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問(wèn)題已解決
今年發(fā)現(xiàn)21年有一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)，原分錄是借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 相當(dāng)于當(dāng)時(shí)是對(duì)公賬戶支付了一筆服務(wù)費(fèi)，收到發(fā)票應(yīng)該借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款——某某公司，這種怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是管理費(fèi)用做了2次是嗎
06/04 18:25
84785033 
06/04 18:26
沒(méi)有，我下面寫(xiě)的那個(gè)管理費(fèi)應(yīng)該是錯(cuò)誤分錄的正確分錄
宋生老師 
06/04 18:27
你好，如果實(shí)際還沒(méi)支付
你可以直接借現(xiàn)金，貸應(yīng)付賬款-XX公司就行。
84785033
06/04 18:29
是先支付了錢，后面收到了票，應(yīng)該是代理記賬是換人員做賬的，所以他在收到票后，直接做到用庫(kù)存現(xiàn)金支付了
宋生老師
06/04 18:30
你好，如果已經(jīng)付了錢，其實(shí)一開(kāi)始做的是沒(méi)問(wèn)題的。只要沒(méi)有重復(fù)做就可以了。
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