00:10:00
問題已解決
老師，2023.12月取得一張專用發(fā)票48萬，我們只付款了44萬給對方，現(xiàn)在對方要紅沖48萬，重新給我們開44萬發(fā)票，那這個進項稅轉(zhuǎn)出要怎么申報了？需要更正之前的申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是什么業(yè)務的發(fā)票。
06/05 10:06
84784981 
06/05 10:58
我們是環(huán)評公司，對方也是環(huán)評公司，我們承包給對方做 對方給我們開發(fā)票
宋生老師 
06/05 11:00
你好，這樣子的話，你們應該之前做了成本了。
宋生老師
06/05 11:00
標準的做法是需要更正之前的申報
84784981
06/05 11:01
是更正之前增值稅申報嗎？他們之前是這樣做賬的
宋生老師
06/05 11:02
你好，之前的增值稅不需要更正。
84784981
06/05 11:41
那如果這個月紅沖了，增值稅要怎么申報了？
宋生老師
06/05 11:41
你好，這個下個月申報的時候，系統(tǒng)會自動減去紅色的部分。
84784981
06/05 11:44
那企業(yè)所得稅需要更正嗎？
宋生老師
06/05 11:45
你好，其實不更正風險也沒有很大。
84784981
06/05 13:41
好的謝謝老師
宋生老師
06/05 13:42
你好，不用客氣的了。
閱讀 27
描述你的問題，直接向老師提問
389
意見反饋
