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問題已解決

老師,第一張圖片是之前供應(yīng)商發(fā)票異常做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,今天收到稅務(wù)局通知說,之前的發(fā)票異常解除了,可以抵扣了,我該如何做賬?

84784981| 提問時(shí)間:06/05 15:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
賬務(wù)處理: 先紅沖之前進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,若轉(zhuǎn)出時(shí): 借:成本 / 費(fèi)用類科目(如原材料、管理費(fèi)用等 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ) 現(xiàn)在恢復(fù)抵扣,做: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸:成本 / 費(fèi)用類科目(沖回多計(jì)部分 ) 附件:附稅務(wù)局解除異常通知、原發(fā)票復(fù)印件,留存?zhèn)洳椤?/div>
06/05 15:57
84784981
06/05 16:04
去年做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,年末的時(shí)候都結(jié)轉(zhuǎn)稅金了
84784981
06/05 16:04
那我現(xiàn)在直接借 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),可以嗎?
樸老師
06/05 16:06
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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