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我想問問比如一般納稅人開100萬的進(jìn)項票銷項專票開了60萬普票開了60萬剩40萬進(jìn)項沒抵留到下月 但是下月又剩40萬沒抵 這種情況是一直攢著留到下期嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣子的
06/05 17:25
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4到6月開專票20萬，普票40萬，附列資料全部含稅價是填寫60萬，還是20萬
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我們給對方打了一百萬，對方給我開了100萬的進(jìn)項發(fā)票，我們100萬抵扣了，實際上：只用了60萬，票上面我要怎么處理。對方要怎么處理、要把票處理好，對方才給我們退這40萬
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老師你好，我們是建筑行業(yè)，一個項目是100萬，合同簽的是100萬，收款也是100萬，其中做了40萬的分包，剩下的60萬自己做。分包方給我們開了40萬的發(fā)票，我們開差額發(fā)票是60萬，這樣下來，合同100萬收款100萬票60萬，三流不一致了？這樣可行嗎？
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老師，我是小規(guī)模企業(yè)，1季度專票開了負(fù)40萬，普票開了60萬，需不需要交增值稅？
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本月銷項專票已開出，但是進(jìn)項專票要下月才能到，本月要繳很多稅，下月進(jìn)項專票到了才能抵扣，但下個月銷項專票可能不用開了，哪怎么抵扣呢
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查看更多- 那你能告訴我現(xiàn)在中途建賬該怎么做嗎 15小時前
- 中國居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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