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問題已解決

我們公司是做劇本殺的,大多數(shù)都來自于美團(tuán)團(tuán)購跟預(yù)訂,團(tuán)購有一部分支出給商家營銷費(fèi)用,一部分是技術(shù)服務(wù)費(fèi),還有一部分退費(fèi)。商家營銷費(fèi)用不給開發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是按照每月開的(包括退費(fèi))??鄢甑馁M(fèi)用定期打到對公賬戶上。這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做?預(yù)訂是有一部分是支出技術(shù)服務(wù)費(fèi),一部分是推廣費(fèi),都可以開票,剩余的定期達(dá)到銀行里,這個(gè)賬務(wù)怎么做?

84785030| 提問時(shí)間:06/05 19:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 稍等我看下
06/05 19:32
樸老師
06/05 19:44
一、美團(tuán)團(tuán)購賬務(wù)處理 1.?商家營銷費(fèi)(無票): 借:銷售費(fèi)用—營銷推廣費(fèi)(憑內(nèi)部單入賬,無票匯算調(diào)增) 貸:銀行存款 2.?技術(shù)服務(wù)費(fèi)(有票,含退費(fèi)): 按發(fā)票凈額計(jì)入“銷售費(fèi)用”,專票抵扣進(jìn)項(xiàng),打款時(shí)沖減應(yīng)付賬款。 3.?收入確認(rèn):客戶消費(fèi)后,按團(tuán)購總額確認(rèn)收入(通過“預(yù)收賬款”過渡)。 二、預(yù)訂業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 1.?預(yù)訂款:先記“應(yīng)收賬款—美團(tuán)”“預(yù)收賬款”。 2.?技術(shù)服務(wù)費(fèi)/推廣費(fèi)(有票):計(jì)入“銷售費(fèi)用”,專票抵扣,打款時(shí)對沖應(yīng)付賬款。 3.?收入確認(rèn):消費(fèi)后按預(yù)訂總額確認(rèn)收入。 核心:收入按消費(fèi)時(shí)點(diǎn)確認(rèn),費(fèi)用憑票入賬(無票調(diào)增),通過“應(yīng)收/應(yīng)付賬款”與美團(tuán)結(jié)算,注意發(fā)票合規(guī)。
84785030
06/05 20:19
進(jìn)入銀行的錢,是扣除這些費(fèi)用之后的,還要用銀行存款科目支付這些費(fèi)用做一筆分錄?
樸老師
06/05 20:31
是的,你要付款就得做
84785030
06/05 20:40
那回單也不用貼吧?
84785030
06/05 20:40
實(shí)際上是沒從銀行上體現(xiàn),都是扣完才到銀行的
樸老師
06/05 20:46
嗯,這個(gè)不用貼的,付款的時(shí)候再貼
84785030
06/05 21:03
不是老師,你沒看懂,就不用付款??!美團(tuán)后臺直接把錢扣了,收入減雜七雜八的支出,然后從美團(tuán)上把剩余的錢打到公戶
樸老師
06/05 21:05
那你確認(rèn)收入按收到的錢確認(rèn)嗎
84785030
06/05 21:15
不是,收入是總收入,不是按照收到的錢。
樸老師
06/05 21:39
那他扣的錢給你開發(fā)票,你計(jì)入費(fèi)用
84785030
06/05 22:04
那這個(gè)分錄怎么做,收入跟扣除費(fèi)用還有銀行
樸老師
06/05 22:18
借銀行借銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
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