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問題已解決

我們公司是做劇本殺的,大多數(shù)都來自于美團團購跟預訂,團購有一部分支出給商家營銷費用,一部分是技術服務費,還有一部分退費。商家營銷費用不給開發(fā)票,技術服務費是按照每月開的(包括退費)??鄢甑馁M用定期打到對公賬戶上。這個賬務應該怎么做?預訂是有一部分是支出技術服務費,一部分是推廣費,都可以開票,剩余的定期達到銀行里,這個賬務怎么做?

84785030| 提問時間:06/05 19:22
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 稍等我看下
06/05 19:32
樸老師
06/05 19:44
一、美團團購賬務處理 1.?商家營銷費(無票): 借:銷售費用—營銷推廣費(憑內(nèi)部單入賬,無票匯算調(diào)增) 貸:銀行存款 2.?技術服務費(有票,含退費): 按發(fā)票凈額計入“銷售費用”,專票抵扣進項,打款時沖減應付賬款。 3.?收入確認:客戶消費后,按團購總額確認收入(通過“預收賬款”過渡)。 二、預訂業(yè)務賬務處理 1.?預訂款:先記“應收賬款—美團”“預收賬款”。 2.?技術服務費/推廣費(有票):計入“銷售費用”,專票抵扣,打款時對沖應付賬款。 3.?收入確認:消費后按預訂總額確認收入。 核心:收入按消費時點確認,費用憑票入賬(無票調(diào)增),通過“應收/應付賬款”與美團結算,注意發(fā)票合規(guī)。
84785030
06/05 20:19
進入銀行的錢,是扣除這些費用之后的,還要用銀行存款科目支付這些費用做一筆分錄?
樸老師
06/05 20:31
是的,你要付款就得做
84785030
06/05 20:40
那回單也不用貼吧?
84785030
06/05 20:40
實際上是沒從銀行上體現(xiàn),都是扣完才到銀行的
樸老師
06/05 20:46
嗯,這個不用貼的,付款的時候再貼
84785030
06/05 21:03
不是老師,你沒看懂,就不用付款??!美團后臺直接把錢扣了,收入減雜七雜八的支出,然后從美團上把剩余的錢打到公戶
樸老師
06/05 21:05
那你確認收入按收到的錢確認嗎
84785030
06/05 21:15
不是,收入是總收入,不是按照收到的錢。
樸老師
06/05 21:39
那他扣的錢給你開發(fā)票,你計入費用
84785030
06/05 22:04
那這個分錄怎么做,收入跟扣除費用還有銀行
樸老師
06/05 22:18
借銀行借銷售費用服務費 貸主營業(yè)務收入貸銷項
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