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老師,我原來的會(huì)計(jì)分錄有一次廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬,應(yīng)納稅所得額是100萬,然后現(xiàn)在應(yīng)該把廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的20萬改成員工福利費(fèi),(員工福利費(fèi)本身已經(jīng)超出扣除限額),我改完之后的應(yīng)納稅所得額是100+20廣宣費(fèi)+20福利費(fèi)=140萬,還是100+20福利費(fèi)=120萬呢?

84785008| 提問時(shí)間:06/06 10:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 沒有廣宣傳費(fèi)了,現(xiàn)在是120
06/06 10:15
84785008
06/06 10:18
老師,我當(dāng)時(shí)的應(yīng)納稅所得額100萬里面當(dāng)時(shí)就已經(jīng)扣了20萬了,我是不是應(yīng)該給它調(diào)增,變成100+20廣宣費(fèi),然后現(xiàn)在把這20計(jì)入到福利費(fèi)里面,福利費(fèi)本身已經(jīng)超過了限額,是不是應(yīng)該在加一個(gè)調(diào)增的20萬福利費(fèi)呢,最終應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是140萬吧
小菲老師
06/06 10:19
同學(xué),你好 那是的,就是廣告費(fèi)20退回,就是120,然后福利費(fèi)是超過的,那就120+20=140
84785008
06/06 10:20
好的,謝謝老師
小菲老師
06/06 10:20
不客氣,祝工作順利
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