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老師，我原來的會計分錄有一次廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬，應(yīng)納稅所得額是100萬，然后現(xiàn)在應(yīng)該把廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的20萬改成員工福利費(fèi)，(員工福利費(fèi)本身已經(jīng)超出扣除限額)，我改完之后的應(yīng)納稅所得額是100+20廣宣費(fèi)+20福利費(fèi)=140萬，還是100+20福利費(fèi)=120萬呢？
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同學(xué)，你好
沒有廣宣傳費(fèi)了，現(xiàn)在是120
06/06 10:15
84785008 
06/06 10:18
老師，我當(dāng)時的應(yīng)納稅所得額100萬里面當(dāng)時就已經(jīng)扣了20萬了，我是不是應(yīng)該給它調(diào)增，變成100+20廣宣費(fèi)，然后現(xiàn)在把這20計入到福利費(fèi)里面，福利費(fèi)本身已經(jīng)超過了限額，是不是應(yīng)該在加一個調(diào)增的20萬福利費(fèi)呢，最終應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是140萬吧
小菲老師 
06/06 10:19
同學(xué)，你好
那是的，就是廣告費(fèi)20退回，就是120，然后福利費(fèi)是超過的，那就120+20=140
84785008
06/06 10:20
好的，謝謝老師
小菲老師
06/06 10:20
不客氣，祝工作順利
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