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老師，我原來的會計分錄有一次廣告業(yè)務宣傳費20萬，應納稅所得額是100萬，然后現(xiàn)在應該把廣告業(yè)務宣傳費的20萬改成員工福利費，(員工福利費本身已經(jīng)超出扣除限額)，我改完之后的應納稅所得額是100+20廣宣費+20福利費=140萬，還是100+20福利費=120萬呢？
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同學，你好
沒有廣宣傳費了，現(xiàn)在是120
06/06 10:15
84785008 
06/06 10:18
老師，我當時的應納稅所得額100萬里面當時就已經(jīng)扣了20萬了，我是不是應該給它調(diào)增，變成100+20廣宣費，然后現(xiàn)在把這20計入到福利費里面，福利費本身已經(jīng)超過了限額，是不是應該在加一個調(diào)增的20萬福利費呢，最終應納稅所得額應該是140萬吧
小菲老師 
06/06 10:19
同學，你好
那是的，就是廣告費20退回，就是120，然后福利費是超過的，那就120+20=140
84785008
06/06 10:20
好的，謝謝老師
小菲老師
06/06 10:20
不客氣，祝工作順利
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