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老師，上個(gè)月留抵的稅是怎么算出來的
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你好，這個(gè)也是用上一個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是負(fù)數(shù)就是留底。
06/06 13:20
84784965 
06/06 13:27
負(fù)數(shù)的結(jié)果就是留抵稅額嗎？
宋生老師 
06/06 13:27
你好，是的，就是這樣理解了。
84784965
06/06 13:34
那這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減上的留抵額后，還要交3000多稅，交了3000多后，那這個(gè)月如果有進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？是會(huì)自動(dòng)滾到下個(gè)月留抵嗎
宋生老師
06/06 13:35
你好，是的，你如果有進(jìn)項(xiàng)的話可以留底。
84784965
06/06 13:37
那稅務(wù)局自動(dòng)彈出來的上月留抵稅額數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)算出來的，還是我們上月填上去的？
宋生老師
06/06 13:39
你好這個(gè)是你填了之后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來的。
84784965
06/06 13:43
那這個(gè)上月留抵的本月抵扣完后怎么做會(huì)計(jì)分錄？
宋生老師
06/06 13:45
你好其實(shí)這個(gè)抵扣的時(shí)候不需要單獨(dú)做憑證
宋生老師
06/06 13:45
抵扣完了再申報(bào)表上面是0就可以了。
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