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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月末，用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53，進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
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你好，這個你可以借銷項(xiàng)
貸，進(jìn)項(xiàng)貸，未交增值稅。
06/06 13:32
84785025 
06/06 14:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅247181.53
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? —1484642.6
是文這個意思嗎
84785025
06/06 14:31
未交增值稅用貸方負(fù)數(shù)表示
宋生老師 
06/06 14:31
是的，就是這樣就好了。
84785025
06/06 14:33
這個負(fù)數(shù)表示留扣增值稅額對嗎
宋生老師
06/06 14:33
你好，是的，就是這樣子理解。
84785025
06/06 14:40
老師，稅務(wù)系統(tǒng)的銷項(xiàng)與用友軟件形成了0.01的尾差怎么處理呀
84785025
06/06 14:41
留扣稅要比財務(wù)軟件多，或少，怎么將財務(wù)軟件與稅務(wù)局系統(tǒng)數(shù)調(diào)一致
宋生老師
06/06 14:50
你好，這個你記入營業(yè)外收支就好了。
84785025
06/06 15:04
老師寫一下詳?shù)姆咒泦h
84785025
06/06 15:06
在有留抵稅情況下調(diào)差的詳細(xì)分錄
宋生老師
06/06 15:07
你現(xiàn)在是你現(xiàn)在是銷項(xiàng)貸方有1分錢余額是嗎
84785025
06/06 15:55
有時銷項(xiàng)多1分，有時少1分，這兩種情況
宋生老師
06/06 15:56
你好，這個你多了，就借銷項(xiàng)，貸營業(yè)外收入
少了 ，就借營業(yè)外支出，貸銷項(xiàng)。
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