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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們單位是公交公司的二級(jí)單位，房產(chǎn)稅，土地使用稅由集團(tuán)公司代繳，完稅證明給我們?nèi)胭~，我們打給集團(tuán)公司，我應(yīng)該怎么入賬
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你好，你們是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交房產(chǎn)稅，土地使用稅。
然后再借。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅，土地使用稅，貸其他應(yīng)付款-集團(tuán)公司
然后再借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
06/06 16:42
84785033 
06/06 17:03
老師，5月份有張專票規(guī)格型號(hào)沒(méi)寫(xiě)合適。然后開(kāi)了紅字信息表，發(fā)票沒(méi)開(kāi)具成功，重新開(kāi)了正確的發(fā)票，我是不是得上兩次稅，5月份入賬的時(shí)候怎么寫(xiě)
宋生老師 
06/06 17:04
你好，你開(kāi)了兩次就得要做兩次收入。
宋生老師
06/06 17:04
這個(gè)賬上正常做借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785033
06/06 17:05
好的，得正常上稅是吧
宋生老師
06/06 17:07
你好，是的，是需要先交稅。
84785033
06/06 17:09
老師，前面問(wèn)你的房產(chǎn)稅是去年的，需不需要以前年度調(diào)整
宋生老師
06/06 17:10
你好，設(shè)計(jì)以前年度的損益正規(guī)的做法是需要用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好了。
84785033
06/06 17:14
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
84785033
06/06 17:14
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
84785033
06/06 17:14
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
宋生老師
06/06 17:14
你是要補(bǔ)交房產(chǎn)稅是嗎
84785033
06/06 17:14
我的匯算清繳已經(jīng)做了，這個(gè)怎么辦
84785033
06/06 17:15
補(bǔ)集團(tuán)公司支付款，去年集團(tuán)公司已經(jīng)交過(guò)了，但是完稅證明沒(méi)給我們，剛拿來(lái)
宋生老師
06/06 17:17
如果你之前沒(méi)有計(jì)提，那么正規(guī)的做法是去更正匯算清繳了
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