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問題已解決

老師,我們公司24年6月份的時(shí)候是小規(guī)模,在24年10月變成一般納稅人,我們租的園區(qū)的宿舍,對方給我們開的是普通發(fā)票租金,25年5月還沒到期就退租了,所以對方園區(qū)在今年5月的時(shí)候把去年的發(fā)票沖紅了,然后退了相應(yīng)的錢,重新開的正確金額的專用發(fā)票,請問是現(xiàn)在做賬是把去年的做沖紅,然后做正確發(fā)票金額的賬嗎?因?yàn)榭缒炅?,不確定怎么做

84785002| 提問時(shí)間:06/06 16:55
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,現(xiàn)在按負(fù)數(shù)發(fā)票沖賬,再按正確的發(fā)票金額入賬,小企業(yè)做到當(dāng)期就可以
06/06 16:57
84785002
06/06 17:01
跨年了也這樣做沒關(guān)系的是嗎
84785002
06/06 17:03
退的錢怎么做分錄呢
小愛老師
06/06 17:04
您好,賬務(wù)是這樣做的沒問題。稅務(wù)方面:不影響去年的損益就不用管,影響去年的損益就要修改匯算的
84785002
06/06 17:06
做的管理費(fèi)用-房租費(fèi),這樣影響損益了是不?匯算都已經(jīng)做完了
84785002
06/06 17:06
對方園區(qū)退給我們剩余的租金怎么做分錄呢
小愛老師
06/06 17:10
您好,沖紅是管理費(fèi)用負(fù)數(shù),再開的是管理費(fèi)用的正數(shù),一負(fù)一正就是影響去年的損益金額。 如果金額小就計(jì)入當(dāng)期,金額大就要修改去年的匯算。
84785002
06/06 17:11
對方園區(qū)退給我們剩余的租金怎么做分錄呢
小愛老師
06/06 17:12
您好,你發(fā)下具體的金額,去年的,沖紅的,再開的,我給你分錄
84785002
06/06 17:21
去年的分錄,借:其他應(yīng)付款 12000 貸:銀行存款 12000,借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 12000 貸:其他應(yīng)付款 12000 沖紅就反向,再開:借:管理費(fèi)用 6605.5,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 594.5 貸其他應(yīng)付款 7200 收到3000元的退款
小愛老師
06/06 17:27
您好,沖紅時(shí):借管理費(fèi)用-12000? 貸其他應(yīng)付款-12000 再開:借管理費(fèi)用6605.5+稅594.5? 貸其他應(yīng)付款7200 收到3000:借銀行存款3000? 貸其他應(yīng)付款3000 這樣對方還欠你1800,即其他應(yīng)付款貸方-12000+7200+3000=-1800
84785002
06/06 17:33
金額小就計(jì)入當(dāng)期損益,金額大修改匯算,金額大小有范圍嗎?
小愛老師
06/06 17:35
您好,這個(gè)根據(jù)你單位的實(shí)際情況自行決定。
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