第三季度盈利，預(yù)交了?，F(xiàn)在匯算清繳又交了點，但是有個退稅，稅務(wù)局讓調(diào)整呢

納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。這個調(diào)增的金額是需要退稅的金額/所得稅稅率?彌補虧損明細表最后一行最后一列。

已經(jīng)填寫了，之后現(xiàn)在產(chǎn)生了這樣的結(jié)果，怎么能把退稅的這一分錢不退

你好，彌補虧損明細表，最后一行最后一定是多少，你填寫的還是不對

這個是彌補虧損的明細表

你調(diào)增的金額填寫0.01÷5%，如果是小型微利企業(yè) 看一下退稅是-0.01嗎？

我調(diào)增的金額是這里面的，這個里面填寫的不對嗎？

對的是的，是怎么做的，然后你截圖你的主表

這個是主表，上面的表格我哪塊填寫的不對了？

你們是補稅 沒有應(yīng)退呀