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老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個科目就必須更正上年的匯算清繳報表嗎

84785032| 提問時間:06/06 18:38
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,因為不影響2025年利潤,總得在哪一年申報了嘛
06/06 18:40
84785032
06/06 18:43
今年交了上年所得稅也要更正嗎?去年沒有計提
董孝彬老師
06/06 18:43
您好,金額不大也不用去更正了,小企業(yè)會計準則就? 借:所得稅費用,
84785032
06/06 18:45
5千多,更正后還要退稅呢,如果這樣豈不是每年都要更正一下
董孝彬老師
06/06 18:46
哦哦,那就記所得稅費用,不要退稅不要退稅,有查賬風(fēng)險
董孝彬老師
06/06 18:47
哦哦,那就記所得稅費用,不要退稅不要退稅,有查賬風(fēng)險
84785032
06/06 18:50
是呀老師,那以后就不能隨便用這個科目了
84785032
06/06 18:53
董老師,我還想問一下,企業(yè)所得稅計提應(yīng)該怎么計提呢年末的時候就要預(yù)估出來嗎,因為每年五月30日之前才申報匯算清繳,可能還有需要硬調(diào)整的地方
董孝彬老師
06/06 19:02
您好,不用的,調(diào)整的金額又不大,直接用? 借:所得稅費用,這是純稅會差異嘛,又不是我們賬做錯了
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