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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我想向您咨詢一下，我有一個(gè)一般納稅人的小微公司，它的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，在做賬的時(shí)候，是不是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？用金蝶賬無憂進(jìn)行結(jié)賬的時(shí)候，可以直接點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，對的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅每個(gè)月做，需要手動做
06/07 21:49
84784974 
06/07 21:54
必須要手動來做嗎？金蝶的自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能，不能用嗎？
小鎖老師 
06/07 21:55
對這個(gè)是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784974
06/07 21:57
老師，我如果不結(jié)轉(zhuǎn)，一直，在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)里面分別掛著，反正進(jìn)大于銷，也不要緊吧？
小鎖老師
06/07 21:59
沒事兒，反正最后是要抵扣的。
84784974
06/07 22:00
最后？是年終嗎？
小鎖老師
06/07 22:00
對的，理解的是沒錯(cuò)的
84784974
06/07 22:03
老師，您能否告訴我一下，進(jìn)大于銷的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，應(yīng)該如何寫呢？
小鎖老師
06/07 22:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，差額是借方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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