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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
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您好，三級(jí)科目 不只是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有金額，看一下科目余額表嘛
06/08 18:04
84784959 
06/08 18:15
老師，我這里-216 .73這個(gè)是怎么回事呢？
董孝彬老師 
06/08 18:23
您好，這是下面3級(jí)科目總體考慮是借方余額，216.73
84784959
06/08 18:55
老師，我要怎么追溯這個(gè)216.73呢
董孝彬老師
06/08 18:57
您好，這個(gè)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額是一樣的，借貸對(duì)應(yīng)
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 ?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784959
06/09 08:43
老師，這個(gè)是五月份的增值稅，這種做賬對(duì)嗎？
董孝彬老師
06/09 08:45
您好，這個(gè)分錄對(duì)的哦
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