怎樣新增處置單，前面做了一次固定資產(chǎn)減少了，累計(jì)折舊已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。

你是金蝶什么版本呢

軟件是金蝶kIs標(biāo)準(zhǔn)版

進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊 打開金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版 → 點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的 【固定資產(chǎn)】 → 選擇 【固定資產(chǎn)減少】 或 【固定資產(chǎn)變動(dòng)】 （不同版本菜單名稱可能略有差異）。 選擇要處置的資產(chǎn) 在彈出的窗口中，通過 【條件】 或 【過濾】 功能篩選出需要報(bào)廢的固定資產(chǎn)卡片（確?？ㄆ瑺顟B(tài)為 “正常使用” 且累計(jì)折舊已計(jì)提正確）。 填寫處置信息 點(diǎn)擊選中需處置的資產(chǎn) → 點(diǎn)擊 【減少】 或 【變動(dòng)】 按鈕。 在彈出的 “固定資產(chǎn)變動(dòng)” 窗口中： 變動(dòng)方式：選擇 “報(bào)廢” 或 “處置”。 減少日期：填寫實(shí)際報(bào)廢日期（需與之前減少操作的日期一致，避免重復(fù)減少）。 減少原因：注明 “固定資產(chǎn)報(bào)廢”。 累計(jì)折舊調(diào)整：確認(rèn)累計(jì)折舊金額是否已正確轉(zhuǎn)出（若之前已通過固定資產(chǎn)模塊減少過一次，此處累計(jì)折舊應(yīng)為 0，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算）。 生成憑證 完成信息填寫后，點(diǎn)擊 【記賬憑證】 按鈕。

沒有累計(jì)折舊調(diào)整這一步，我點(diǎn)了固定資產(chǎn)減少模塊進(jìn)去，沒有找到累計(jì)折舊調(diào)整，最后點(diǎn)記賬憑證會(huì)提示我，該固定資產(chǎn)已經(jīng)減少，不能再錄入變動(dòng)資料

在金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版中，固定資產(chǎn)減少后若要調(diào)整累計(jì)折舊，不能直接在固定資產(chǎn)減少模塊中操作，而應(yīng)通過固定資產(chǎn)變動(dòng)功能來處理。具體操作步驟如下： 依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【業(yè)務(wù)處理】，雙擊【變動(dòng)處理】。 彈出過濾界面，可勾選【不顯示歷史變動(dòng)記錄】，然后單擊【確定】按鈕。 在顯示的固定資產(chǎn)卡片列表中，選擇需要調(diào)整累計(jì)折舊的對(duì)應(yīng)卡片，單擊【變動(dòng)】按鈕。 進(jìn)入卡片變動(dòng)界面后，點(diǎn)擊【原值與折舊】頁簽。如果需要調(diào)整累計(jì)折舊，在【累計(jì)折舊調(diào)整】處輸入增加或減少的金額（減少金額輸入負(fù)數(shù)）。 完成相關(guān)調(diào)整后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)調(diào)整情況重新計(jì)算折舊等相關(guān)數(shù)據(jù)，如需生成憑證，可點(diǎn)擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】功能，生成相應(yīng)的記賬憑證。

點(diǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)之后彈出來的是之前固定資產(chǎn)減少的那張卡片，里面的記賬憑證數(shù)據(jù)也是不能修改的

這是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)卡片生成憑證后，為保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性，系統(tǒng)會(huì)限制直接修改。若要修改，通常需先刪除相關(guān)憑證，再進(jìn)行卡片變動(dòng)操作，最后重新生成憑證。具體操作如下： 刪除憑證：通過固定資產(chǎn)管理模塊中的憑證管理功能，找到與該固定資產(chǎn)減少相關(guān)的記賬憑證，將其刪除。不同財(cái)務(wù)軟件的操作路徑可能略有差異，如金蝶 K/3 可通過 “固定資產(chǎn)管理 - 業(yè)務(wù)處理 - 憑證管理” 找到相應(yīng)憑證刪除。 修改卡片：刪除憑證后，再次進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng)界面，選中需要調(diào)整的固定資產(chǎn)卡片，即可對(duì)卡片上的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，如累計(jì)折舊等。 重新生成憑證：保存卡片修改內(nèi)容后，系統(tǒng)一般會(huì)提示是否生成憑證，選擇生成憑證，系統(tǒng)將根據(jù)變動(dòng)后的卡片信息自動(dòng)生成新的記賬憑證。

試過了，固定資產(chǎn)變動(dòng)里累計(jì)折舊的金額調(diào)整完成，然后重新做固定資產(chǎn)減少，但是生成的憑證里的累計(jì)折舊金額也跟著做了相應(yīng)的調(diào)賬，最后出來的結(jié)果還是差了一個(gè)余額

你看折舊的金額一樣嗎

調(diào)整減少一個(gè)月的累計(jì)折舊額完成之后，累計(jì)折明細(xì)賬的金額和固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)折舊表里的金額一致了。但是在做固定資產(chǎn)減少的時(shí)候，記賬憑證里的累計(jì)折舊金額減少了一個(gè)月的金額。這個(gè)金額就比累計(jì)折舊明細(xì)表的余額以及固定資產(chǎn)折舊表里的余額都少了一個(gè)月啊

你減少了一個(gè)月肯定余額也減少了哦

那就還是對(duì)不上啊，怎么調(diào)整才能對(duì)的上

你清理之前固定資產(chǎn)沒有折舊最后這個(gè)月的嗎

折舊了的

那應(yīng)該是一樣的呀 不一樣的原因是什么

不知道為什么不一樣

累計(jì)折明細(xì)賬的金額和固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)折舊表里的金額就是差了一個(gè)月，什么原因不知道

那你手動(dòng)做分錄就可以