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4月份的工資應(yīng)該是在4月計提，還是在5月發(fā)放時計提
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4月份的工資應(yīng)該是在4月計提
06/09 15:31
84784993 
06/09 15:32
4月計提5月發(fā)放。
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06/09 15:32
社保費是當(dāng)月計提當(dāng)月扣款。
文文老師 
06/09 15:34
是的，社保費是當(dāng)月計提當(dāng)月扣款
84784993
06/09 15:35
扣個人社保部分是在下月發(fā)放時才能扣款的
文文老師
06/09 15:37
是，扣個人社保部分是在下月發(fā)放時才能扣款
84784993
06/09 15:41
之前年份掛的惹人應(yīng)收款，11.27未收回，現(xiàn)在應(yīng)該怎么平呢
文文老師
06/09 15:44
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84784993
06/09 15:45
應(yīng)該是當(dāng)時計提的問題，如果轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
借：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)
貸：營業(yè)處支出
這樣寫嗎
文文老師
06/09 15:47
借：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)
貸：營業(yè)處支出
可以的
84784993
06/09 15:47
我是不是可以追查之前年份社保計提錯的原因，再進行調(diào)賬，這樣可以嗎？
文文老師
06/09 15:49
追查之前年份社保計提錯的原因，再進行調(diào)賬，可以
84784993
06/09 15:50
那這個應(yīng)該怎么調(diào)呢，分錄怎么寫
文文老師
06/09 15:54
若是計提錯誤 ，做相反分錄沖多計提的
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