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老師，其他流動資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢，是不是賬務(wù)處理錯了
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您好，是往來用了重分類有負(fù)數(shù)吧
06/09 21:06
84784988 
06/09 21:11
沒明白，是資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動資產(chǎn)是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師 
06/09 21:13
一種可能是企業(yè)在做賬時，將本應(yīng)屬于其他流動負(fù)債的項目錯誤地計入了其他流動資產(chǎn)。另一種可能是企業(yè)出現(xiàn)了連續(xù)的虧損或巨額虧損，導(dǎo)致流動負(fù)債大于流動資產(chǎn)
劉艷紅老師
06/09 21:15
這個是重分類引引導(dǎo)的，比如應(yīng)收賬款，他沒用重分類，就會是負(fù)數(shù)
84784988
06/09 21:24
老師，我剛看了是5月份貸方的銷項稅，是不是還沒交稅所以是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
06/09 21:26
你把這個資產(chǎn)負(fù)債表拍我看下
84784988
06/09 21:31
老師，幫我看看
84784988
06/09 21:33
這個是金蝶直接導(dǎo)出來的
劉艷紅老師
06/09 21:37
這個可以是本應(yīng)屬于其他流動負(fù)債的項目錯誤地計入了其他流動資產(chǎn)
84784988
06/09 21:52
是不是要重新設(shè)置一下報表呢，我看我的賬務(wù)處理沒有問題
劉艷紅老師
06/09 21:57
你重新設(shè)置下重分類就可以了
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