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問題已解決
老師，代扣代繳社保掛其他應付還是其他應收
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您好，這兩個都可以的，最后都要沖掉的
06/09 21:35
84784972 
06/09 21:43
計提的時候我只計提公司部分社保，個人部分沒有計提，分錄是借管理費用~社保，貸應付職工薪酬~社保發(fā)工資時借應付職工薪酬貸其他應付款~個人部分貸銀行存款對嗎
劉艷紅老師 
06/09 21:47
是的， 是的，就是這樣的
84784972
06/09 21:51
但是為什么其他應付款會是負數(shù)呢
劉艷紅老師
06/09 21:52
還要做一筆
借：其他應付款
貸：銀行存款
84784972
06/09 21:53
知道了，謝謝老師
劉艷紅老師
06/09 21:57
不客氣，很高興幫你
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