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問(wèn)題已解決

老師，我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅，這些物品都是我們公司送的，但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人，所以我們五月份沒(méi)有開(kāi)專票給他們，不能夠抵扣銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開(kāi)的普票這個(gè)月能作廢重開(kāi)專票嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：06/09 22:25
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)當(dāng)然是可以的，我們6月開(kāi)的專票，客戶7.15前申報(bào)6月增值稅可抵扣
06/09 22:26
84785044
06/09 22:29
那他們本月只能這么申報(bào)了，沒(méi)辦法修改了是吧
董孝彬老師
06/09 22:31
您好，是的，我們得先交了增值稅，他們才能抵
84785044
06/09 22:33
那我們公司6月份增值稅填報(bào)的話這個(gè)作廢重開(kāi)的就正常填報(bào)是嗎？但這樣不是跟當(dāng)月的收入不一樣了嗎
董孝彬老師
06/09 22:37
您好，一樣的呀，我們6月是一負(fù)一正，根本不影響收入
84785044
06/09 22:38
作廢的要做負(fù)數(shù)是吧
董孝彬老師
06/09 22:39
您好，是的，要入賬，也要申報(bào)哦
84785044
06/09 22:40
作廢的怎么做賬？
董孝彬老師
06/09 22:41
您好，現(xiàn)在電子發(fā)票只有紅沖，就是原來(lái)分錄復(fù)制，金額改負(fù)
84785044
06/09 22:42
作廢的一定要入賬才可以嗎？不入賬不行嗎？
董孝彬老師
06/09 22:43
您好，一定要入賬，因?yàn)楦粼铝?，同月可以不入賬
84785044
06/09 22:45
那之前的跨月了好像沒(méi)有入賬，這個(gè)該怎么辦啊？
董孝彬老師
06/09 22:46
您好，反結(jié)賬后補(bǔ)上哦，分錄要寫(xiě)的
84785044
06/09 22:51
但我們是統(tǒng)一確認(rèn)收入的，假如四月收入是30萬(wàn)，但有10萬(wàn)在五月份作廢重開(kāi)發(fā)票。那是要部分紅沖嗎？借 預(yù)付賬款 -10萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn)嗎？然后重開(kāi)專票 就借 預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn) 。是這樣嗎？
董孝彬老師
06/09 22:54
您好，這2個(gè)分錄寫(xiě)在5月，不動(dòng)4月，5月的收入也不影響，您看一負(fù)一正，但是要做這個(gè)分錄，因?yàn)榭缭碌牧耍?/div>
84785044
06/09 22:59
為什么一定要做?。恳徽回?fù)不是剛好平賬了嗎？預(yù)付款平了，收入也平了
董孝彬老師
06/09 23:02
您好，要體現(xiàn)我們紅沖了呀，發(fā)票號(hào)不是要寫(xiě)在摘要里么，以后方便查賬
84785044
06/09 23:05
但我們稅務(wù)系統(tǒng)也可以查到作廢的發(fā)票及發(fā)票號(hào)啊
董孝彬老師
06/09 23:09
您好，不能這么想的，發(fā)票可不是多久以后都能查到哦，稅務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器支持不了的
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