6月做5月的憑證

你好，你5月借庫存商品，貸應(yīng)付賬款 然后出口，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。

那5月我們有付定金6月才付尾款的采購發(fā)票6月才收到的這種怎么做呀

定金也是做到應(yīng)付賬款嘛

你好，定金也可以計(jì)入應(yīng)付。

我現(xiàn)在資料還不是很齊，可以不退稅嘛，那這個(gè)月申報(bào)增值稅會(huì)有影響嘛

你好，可以的，這個(gè)不影響。

但是我有采購發(fā)票這個(gè)勾選后不是會(huì)同步到增值稅納稅申報(bào)表嘛 還有我開了一張出口發(fā)票不是也會(huì)算做開票收入嘛

你好，是的。你出口的這個(gè)先正常抵扣。

比如我5月6月7月都有報(bào)關(guān)出口 我可以等數(shù)據(jù)齊全 比如10月去申報(bào)出口退稅可以嘛

你好，可以的，沒問題了。

那我5月的分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛

你好，你確認(rèn)收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

那我收入是根據(jù)出口發(fā)票開具做了一筆收入的分錄 那是不是就要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

你好，是的。是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本

5月報(bào)關(guān)出口的貨物， 出口當(dāng)月確認(rèn)銷售收入 借：應(yīng)收賬款 12579美元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 12579美元 老師 分錄是這樣寫嘛？幫忙看下金額對(duì)不對(duì)

你好，是的，就是這樣寫，但是要換成人民幣

為什么要換成人民幣呢 我結(jié)匯是美金呀

你好，國內(nèi)入賬都是要人民幣入賬

那我還沒有結(jié)匯 也還沒有收到外匯 我也要做這筆確認(rèn)收入的分錄嘛

你好，如果只是出口，還沒有收到錢，先計(jì)入應(yīng)收