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動車票計算的稅額比稅務(wù)局發(fā)票勾選上少了0.02，這個咋弄呀，現(xiàn)在正在做的工作是抵扣類勾選
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直接按勾選抵扣的稅金做賬，和填報
06/10 10:55
84784977 
06/10 10:57
賬是去年已經(jīng)做了，今年才進行發(fā)票勾選，發(fā)現(xiàn)賬少做了0.02，這怎么調(diào)整
家權(quán)老師 
06/10 11:01
直接調(diào)整今年的管理費用就行
84784977
06/10 11:06
不明白，要調(diào)賬嗎，具體怎么做
家權(quán)老師
06/10 11:07
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：管理費用-差旅費? 負(fù)數(shù)
84784977
06/10 11:24
另外有個公司稅務(wù)上還不是一般納稅人（還未轉(zhuǎn)成一般納稅人），但財務(wù)做賬做成進項稅額抵扣了，是2023年的賬，現(xiàn)在我來抵扣，發(fā)現(xiàn)這個問題，這筆賬怎么調(diào)？具體怎么做呀
家權(quán)老師
06/10 11:25
要列出清單，根據(jù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤等
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
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