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問題已解決

老師,公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是公司轉(zhuǎn)公司,轉(zhuǎn)讓方和受讓方不是自然人,注冊(cè)資本是13570萬,a股東的股份全部轉(zhuǎn)給b股東,a股東之前出資金額是8020萬,占比是59.1%,是認(rèn)繳金額,沒有實(shí)繳。b股東是新加入的股東,那我們現(xiàn)在要交多少稅款呢?怎么計(jì)算呢?

84784973| 提問時(shí)間:06/10 15:39
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好! 假設(shè) 轉(zhuǎn)讓價(jià)格按注冊(cè)資本比例計(jì)算(59.1% × 13570萬 = 8019.87萬): 印花稅 = 8019.87萬 × 0.5‰ = 4.01萬元(轉(zhuǎn)讓方和受讓方各繳4.01萬)。
06/10 15:44
甄洛老師
06/10 15:45
企業(yè)所得稅(僅轉(zhuǎn)讓方A公司繳納) 稅率:一般企業(yè) 25%(若符合小型微利企業(yè)等優(yōu)惠條件,可適用更低稅率)14。 應(yīng)納稅所得額 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ) - 合理費(fèi)用(如印花稅)。 股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ):A公司認(rèn)繳但未實(shí)繳,通常按 0元 計(jì)算(除非A公司已實(shí)際出資或有其他成本)。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入: 若按注冊(cè)資本比例計(jì)算(8019.87萬),則 應(yīng)納稅所得額 = 8019.87萬 - 0 - 4.01萬 ≈ 8015.86萬。 若稅務(wù)機(jī)關(guān)核定(如按凈資產(chǎn)),則需提供財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整10。 企業(yè)所得稅 = 8015.86萬 × 25% = 2003.97萬元。
84784973
06/10 15:46
要交企業(yè)所得稅嗎,怎么計(jì)算呢
甄洛老師
06/10 15:48
企業(yè)所得稅(僅轉(zhuǎn)讓方A公司繳納) 稅率:一般企業(yè) 25%(若符合小型微利企業(yè)等優(yōu)惠條件,可適用更低稅率)14。 應(yīng)納稅所得額 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ) - 合理費(fèi)用(如印花稅)。 股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ):A公司認(rèn)繳但未實(shí)繳,通常按 0元 計(jì)算(除非A公司已實(shí)際出資或有其他成本)。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入: 若按注冊(cè)資本比例計(jì)算(8019.87萬),則 應(yīng)納稅所得額 = 8019.87萬 - 0 - 4.01萬 ≈ 8015.86萬。 若稅務(wù)機(jī)關(guān)核定(如按凈資產(chǎn)),則需提供財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整10。 企業(yè)所得稅 = 8015.86萬 × 25% = 2003.97萬元。
84784973
06/10 15:51
那我們公司要交2千多萬的稅款了,稅款金額那么大嗎,怎樣可以少交稅呢
84784973
06/10 15:52
如果轉(zhuǎn)讓的股東公司有實(shí)繳金額,是不是就不用交那么多企業(yè)所得稅?
甄洛老師
06/10 15:56
學(xué)員您好!是的,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓價(jià)是多少呢?
84784973
06/10 16:29
轉(zhuǎn)讓的價(jià)格是8020萬,是認(rèn)繳的金額,沒有實(shí)繳
甄洛老師
06/10 16:45
學(xué)員你好!可以補(bǔ)繳后轉(zhuǎn)讓,若未實(shí)繳不得扣除原值,而且轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)符合市場(chǎng)公允價(jià)格,否則有可能會(huì)被核定征稅
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