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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅，但不想退，怎么調(diào)報(bào)表，在A105000中30行已調(diào)增，但主表退稅金額還是不變
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你好，正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
06/10 16:15
84785038 
06/10 16:30
第一張用鉛筆寫的是調(diào)整后的金額，第二張是調(diào)整后的出現(xiàn)了FZ10(-394.72)和FZ12(一263.14)。調(diào)整后退稅金額還是一樣的
宋生老師 
06/10 16:33
第二張表第37行是多少呢。
84785038
06/10 16:56
第二張表37行是657.86
宋生老師
06/10 16:57
估計(jì) 是因?yàn)槟阏{(diào)整的不夠，以為要彌補(bǔ)前面5年的開髓。
84785038
06/10 16:59
那要怎么辦
宋生老師
06/10 16:59
你好，你要看你前面5年虧損了多少。
84785038
06/10 17:04
是不是要把之前的虧損也加進(jìn)去
宋生老師
06/10 17:04
你好，是的，要加進(jìn)去才行。
84785038
06/10 17:05
要加多少
宋生老師
06/10 17:08
你好，你這個(gè)是413783.55+228606.09+218063.3+150156.76-（196002.33-81442.02）-181365.19
算出來的余額。
84785038
06/10 17:11
為什么要196002.33一81442.02
宋生老師
06/10 17:11
你好，因?yàn)槟闱耙荒甑睦麧櫩梢酝懊鎻浹a(bǔ)5年
84785038
06/10 17:16
噢，用得出來的結(jié)果再加上13157.2(=657.86/0.05)對(duì)嗎?然后再填A(yù)105000表30號(hào)其他。如果是這樣的話，會(huì)不會(huì)影響今年的抵扣?
宋生老師
06/10 17:17
對(duì)的，算法就是這樣。你說今年的抵扣是什么意思？
84785038
06/10 17:18
如果今年又有盈利，可不可以抵扣往年虧損
宋生老師
06/10 17:19
你好，你前面的5年都已經(jīng)沒有虧損了。都已經(jīng)彌補(bǔ)完了。
84785038
06/10 17:21
輸入后還要退1元?，怎么回事。但是20年到22年有虧損呀
宋生老師
06/10 17:23
是不是金額算錯(cuò)了？
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