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第二題D選項(xiàng)答案沒看懂，期末借方還剩遞延所得稅資產(chǎn)7.5，為什么不是1200*25%+7.5
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你好，能發(fā)下圖片嗎？
06/10 18:31
84784970 
06/10 19:41
這道題哦
小敏敏老師 
06/10 20:24
選項(xiàng)D計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅，需要在會計(jì)凈利潤基礎(chǔ)上，調(diào)增12月份計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10，當(dāng)期銷售80％商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)包含的100×80％的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要調(diào)減。7.5是遞延所得稅資產(chǎn)，對應(yīng)的是所得稅費(fèi)用，不影響當(dāng)期的應(yīng)交所得稅。
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