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老師，金蝶中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，對(duì)應(yīng)的電子稅務(wù)局中，我需將該筆發(fā)票勾選認(rèn)證抵扣，然后當(dāng)月申報(bào)時(shí)，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫金蝶進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的這個(gè)金額是嗎？
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是的對(duì)的，是這么做的
06/10 18:33
84785029 
06/10 18:46
老師，我們是建筑行業(yè)，一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，開進(jìn)來一張專票，這個(gè)要怎么處理呢？是先認(rèn)證抵扣然后再做轉(zhuǎn)出，對(duì)應(yīng)做轉(zhuǎn)出申報(bào)呢？還是直接不勾選，不認(rèn)證抵扣，就放在那？哪種處理方式呢？
郭老師 
06/10 18:47
都可以
那個(gè)方式都可以
實(shí)際做賬中建議選擇第一個(gè)
84785029
06/10 18:49
第二種為什么不太建議呢？風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里呢？
郭老師
06/10 18:50
實(shí)際稅務(wù)局會(huì)提示你多抵扣了
84785029
06/10 19:17
我沒有勾選，稅局怎么會(huì)認(rèn)為我多抵扣了呢？老師
郭老師
06/10 19:22
因?yàn)橄到y(tǒng)里面沒有看到你進(jìn)校轉(zhuǎn)出，他說系統(tǒng)提示又不是說你多抵扣了，他會(huì)提示你提示你這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)有預(yù)警
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