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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸?shù)?，我們幫外?guó)客戶購(gòu)貨，因?yàn)楣?yīng)商只能公對(duì)公收款，所以我們公司先墊付了這一次貨款，國(guó)外客戶在把錢給到我們公司。我們公司把貨物運(yùn)輸?shù)絿?guó)外 客戶那里， ，這是涉不涉及到貨物出口報(bào)關(guān)
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同學(xué)你好
涉及的，相當(dāng)于你們賣貨給國(guó)外
06/10 18:49
84785009 
06/10 18:52
我們公司在國(guó)內(nèi)采購(gòu)花了多少錢，國(guó)外客戶就給了多少錢，這也是相當(dāng)于賣貨是嗎
小菲老師 
06/10 18:52
同學(xué)，你好
是的，你出口了
84785009
06/10 18:55
我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有進(jìn)出口權(quán)也沒有報(bào)關(guān)資質(zhì)，那這個(gè)業(yè)務(wù)可以出口免稅嗎
小菲老師
06/10 18:55
同學(xué)，你好
不可以的
84785009
06/10 18:55
小規(guī)模出口不能退稅只能免稅是吧
84785009
06/10 18:56
那就是視同內(nèi)銷
小菲老師
06/10 18:58
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785009
06/10 19:02
那我第二季度開了50多萬的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)免稅發(fā)票，如果視同內(nèi)銷6萬的收入，那我第二季度增值稅是不是要交稅
小菲老師
06/10 19:03
同學(xué)，你好
嗯嗯 ，是的
84785009
06/10 19:04
以什么為計(jì)稅依據(jù)
小菲老師
06/10 19:04
同學(xué)，你好
沒有理解你的意思
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