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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么樣的
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是費用類進項轉(zhuǎn)出嗎？
06/11 10:24
84784972 
06/11 10:25
是當(dāng)期抵扣了，但是要轉(zhuǎn)出
84784972
06/11 10:25
結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師 
06/11 10:26
具體是什么要轉(zhuǎn)出？
84784972
06/11 10:27
進項稅，福利費抵扣了不能抵扣當(dāng)期抵扣當(dāng)期轉(zhuǎn)出進項稅
文文老師
06/11 10:28
借：管理費用-福利費 貸：進項轉(zhuǎn)出
84784972
06/11 10:30
完整的呢？貸方不是還有其他應(yīng)付款嘛
文文老師
06/11 10:37
進項轉(zhuǎn)出做這個分錄即可 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784972
06/11 10:45
原來那筆就先正常做？進項稅放在應(yīng)交稅費-進項稅額里面？
84784972
06/11 10:45
然后再轉(zhuǎn)出？
84784972
06/11 10:45
附表二填在哪里這部分稅額
文文老師
06/11 10:47
是，原來那筆就先正常做，進項稅放在應(yīng)交稅費-進項稅額
文文老師
06/11 10:47
轉(zhuǎn)出時，再做轉(zhuǎn)出的分錄
84784972
06/11 10:49
附表二呢填在哪里
84784972
06/11 10:51
招待費填在附表二進項稅轉(zhuǎn)出集體福利、個人消費那一欄嘛？
文文老師
06/11 10:52
集體福利 或個人消費欄
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