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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在3月份的時(shí)候給開(kāi)進(jìn)來(lái)24萬(wàn)勞務(wù)成本票，但對(duì)方公司在5月的時(shí)候給沖紅了，現(xiàn)在導(dǎo)致5月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是負(fù)數(shù)，這種情況咋處理，咋做賬呀，我是小規(guī)模納稅人，怎么處理
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您好，沒(méi)事， 我們小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可抵，就是入成本費(fèi)用，現(xiàn)在紅沖相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)票，但成本確實(shí)發(fā)生了，這個(gè)紅票先不要做分錄為，等對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票給我們時(shí)再做分錄，沖3月再做發(fā)票分錄，年度匯繳前來(lái)發(fā)票就可以了
06/11 12:39
84785003 
06/11 12:45
老師，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了
84785003
06/11 12:46
我3月做賬的時(shí)候，正常把成本做進(jìn)去，然后5月做賬的時(shí)候，再把負(fù)數(shù)發(fā)票也做到賬里，是這樣嗎
董孝彬老師 
06/11 12:47
您好，這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生了，還是取消了
84785003
06/11 12:50
因?yàn)橹虚g兩家公司之間出現(xiàn)點(diǎn)問(wèn)題，取消了，活不干了
董孝彬老師
06/11 12:52
哦哦，那本來(lái)就是得把成本沖回的，5月沖回對(duì)的
84785003
06/11 13:12
意思是5月做紅沖，老師。那5月成本是負(fù)數(shù)咋辦
董孝彬老師
06/11 13:18
您好，賬不要?jiǎng)樱陥?bào)里把這個(gè)負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用里，管理費(fèi)用的正數(shù)大于這個(gè)負(fù)吧
84785003
06/11 19:28
老師，意思是我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，比如成本是-20萬(wàn)，費(fèi)用是25萬(wàn)，我成本那塊不填數(shù)，直接在費(fèi)用那塊填5萬(wàn)，對(duì)嗎
董孝彬老師
06/11 19:29
對(duì)對(duì)，就是這樣申報(bào)的，不要改賬哦，賬是沒(méi)錯(cuò)的，調(diào)表不調(diào)賬
84785003
06/11 19:32
那我賬上面，因?yàn)橹鞍涯?4萬(wàn)已經(jīng)做到賬里了，那我這個(gè)月，再做上個(gè)月那筆的相反分錄，然后申報(bào)的時(shí)候，把負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用折舊費(fèi)，管理費(fèi)用大于這個(gè)負(fù)數(shù)
84785003
06/11 19:33
把負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用那，管理費(fèi)用大于這個(gè)負(fù)數(shù)，
84785003
06/11 19:34
賬正常做，就申報(bào)時(shí)調(diào)一下
董孝彬老師
06/11 19:39
您好，賬一點(diǎn)也不用動(dòng)，就是申報(bào)把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入移動(dòng)管理費(fèi)用，利潤(rùn)總額也是不變的
84785003
06/11 19:40
老師再問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，異地施工，如果我只開(kāi)了10萬(wàn)普票，而且我是小規(guī)模納稅人，那我還需要異地預(yù)交稅款嗎
董孝彬老師
06/11 19:44
您好，這個(gè)情況，我們不用預(yù)繳的
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