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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師老師請問這個(gè)憑證是不是做錯了，該怎么調(diào)賬
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第一個(gè)科目，應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-工資
06/11 14:20
84785013 
06/11 14:22
請問這樣訂正可以嗎？是用反結(jié)帳訂正還是直接訂正在本月呢
家權(quán)老師 
06/11 14:25
直接在本月調(diào)整就行
84785013
06/11 14:28
好像去年的都是一樣，怎么來訂正呢？
家權(quán)老師
06/11 14:31
就是你后邊那個(gè)分錄
84785013
06/11 14:34
去年的也一一訂正在本月嗎？
就把錯誤的紅沖了，直接借應(yīng)付職工薪酬，下面的那些不用打了行嗎？
家權(quán)老師
06/11 14:37
你去年的工資多計(jì)提了？
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：利潤分配-未分配利潤
84785013
06/11 14:43
請問老師預(yù)提了應(yīng)付職工薪酬-工資，是不是每月月底就不用計(jì)提了？
家權(quán)老師
06/11 14:47
是每月底都要計(jì)提當(dāng)月的工資的，以后發(fā)放
84785013
06/11 14:48
先預(yù)估一次性計(jì)提了，之后每月月底就不用計(jì)提了？
家權(quán)老師
06/11 14:49
不可以的，每月按當(dāng)月的工資表計(jì)提工資，不是暫估工資哈
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