我這邊申報給稅務局的金額，是用報關(guān)單美元金額乘匯率，要不稅務預警

那是免稅收入金額，你這里轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要提出增值稅

所以這個差額，應該入哪里，入銷售費用 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應交稅費，可以么

這個差額差的是增值稅的

我這邊不按照報關(guān)單申報增值稅，符合規(guī)定 是不

是的，就是查增值稅

不對，應該按照報關(guān)單申報才對的

按照報關(guān)單申報，稅費是額外算的，對方國外客戶按照報關(guān)單結(jié)算貨款，我這邊入賬，就有轉(zhuǎn)內(nèi)銷的增值稅差額，應該入哪里

你不管內(nèi)銷還是出口，這個總數(shù)是定數(shù)，

出口全部確認收入，內(nèi)銷再結(jié)轉(zhuǎn)一部分增值稅

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，應收賬款比如：出口泰國結(jié)算成人民幣后：10萬，申報表金額按照10萬申報，稅：（10萬/1.13）*0.13，做賬的時候，借：應收賬款泰國10萬，貸主營業(yè)務收入,10萬-稅（10萬/1.13）*0.13，應交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅（10萬/1.13）*0.13

老師，這樣，對不

是的，你的計算是正確的