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問題已解決
老師好，麻煩問一下，23年6.30號老板個人卡付了18萬的貨款，對方陸續(xù)開來發(fā)票，現(xiàn)在貸方一直有個18萬的余額，我需要對公把這18萬打給老板嗎？還是掛在其他應(yīng)付款-老板，謝謝老師
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你好，你先掛在其他應(yīng)付款，然后支付的時候再做憑證。
06/11 15:53
84785040 
06/11 16:33
老師我這樣做憑證可以嗎？零售的無票收入（我已正常報稅）老板個人卡收款后，需要轉(zhuǎn)到對公帳戶，這樣就不用來回轉(zhuǎn)帳了
宋生老師 
06/11 16:34
你好，你這個上面沒有做收入的分錄
84785040
06/11 16:36
老師我不明白您的意思，我應(yīng)該如何加上收入的分錄
宋生老師
06/11 16:38
你好，你收貨款，是不是公司收到了錢，是不是公司賣了貨出去？
84785040
06/11 16:46
老師公司沒收到錢，老板個人卡收到了錢
宋生老師
06/11 16:47
你好對于公司老板收了貨款，公司要確認收入
借，應(yīng)收賬款貸總業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
然后再借其他應(yīng)收款，老板，貸應(yīng)收賬款。
84785040
06/11 16:51
借，應(yīng)收賬款貸業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。老師這一筆我做到其它憑證了
84785040
06/11 16:52
我的客戶是零售
宋生老師
06/11 16:56
你好，你已經(jīng)做過了就行。
84785040
06/11 17:02
明白了，謝謝老師
宋生老師
06/11 17:03
你好，不用客氣的了。
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