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問題已解決

老師好,麻煩問一下,23年6.30號(hào)老板個(gè)人卡付了18萬的貨款,對(duì)方陸續(xù)開來發(fā)票,現(xiàn)在貸方一直有個(gè)18萬的余額,我需要對(duì)公把這18萬打給老板嗎?還是掛在其他應(yīng)付款-老板,謝謝老師

84785040| 提問時(shí)間:06/11 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你先掛在其他應(yīng)付款,然后支付的時(shí)候再做憑證。
06/11 15:53
84785040
06/11 16:33
老師我這樣做憑證可以嗎?零售的無票收入(我已正常報(bào)稅)老板個(gè)人卡收款后,需要轉(zhuǎn)到對(duì)公帳戶,這樣就不用來回轉(zhuǎn)帳了
宋生老師
06/11 16:34
你好,你這個(gè)上面沒有做收入的分錄
84785040
06/11 16:36
老師我不明白您的意思,我應(yīng)該如何加上收入的分錄
宋生老師
06/11 16:38
你好,你收貨款,是不是公司收到了錢,是不是公司賣了貨出去?
84785040
06/11 16:46
老師公司沒收到錢,老板個(gè)人卡收到了錢
宋生老師
06/11 16:47
你好對(duì)于公司老板收了貨款,公司要確認(rèn)收入 借,應(yīng)收賬款貸總業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借其他應(yīng)收款,老板,貸應(yīng)收賬款。
84785040
06/11 16:51
借,應(yīng)收賬款貸業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。老師這一筆我做到其它憑證了
84785040
06/11 16:52
我的客戶是零售
宋生老師
06/11 16:56
你好,你已經(jīng)做過了就行。
84785040
06/11 17:02
明白了,謝謝老師
宋生老師
06/11 17:03
你好,不用客氣的了。
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